기획감사실장 옥영욱입니다.
평소 지역사회 발전과 11만 여주군민의 복지증진을 위하여 헌신적으로 봉사하시는 윤승진 의장님과 의원 여러분께 감사드리며, 오늘 제126회 여주군의회 임시회에 제출된 2004년도 일반 및 기타특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2004년도 일반 및 기타특별회계 제2회 추가경정 세입세출 예산(안)의 총 규모는 기정예산보다 108억 2,200만원이 증액된 2,730억 9,200만원입니다.
이중 일반회계는 2,188억 2,600만원이며, 기타특별회계는 542억 6,600만원입니다.
먼저 일반회계 세입·세출 내역을 말씀드리면, 일반회계 세입예산 2,188억 2,600만원 중 자주재원은 37.9%인 828억 7,600만원으로 지방세는 25억원이 증가된 431억 4천만원, 세외수입은 20억 9,600만원이 증가된 253억 5,600만원, 재정보전금은 14억 3,800만원이 증가된 143억 8천만원입니다.
의존재원은 62.1%인 1,359억 5천만원으로 지방교부세가 13억 1,800만원이 증가된 520억 8,400만원이며, 지방양여금은 15억 7,100만원이 감소된 105억 9,300만원, 국·도비보조금은 49억 4백만원이 증가된 732억 7,300만원을 계상하였습니다.
일반회계 세출예산 총규모는 2004년 제1회 추경 대비 106억 8,500만원이 증액된 2,188억 2,600만원입니다.
세출예산을 세세항별로 설명 드리면, 경상예산이 467억 9,300만원으로 21.4%, 사업예산은 1,585억 4,300만원인 72.4%, 예비비 및 기타가 134억 9천만원인 6.2%입니다.
다음은 기타특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다.
기타특별회계 총 예산규모는 542억 6,600만원으로 의료보호기금운영 특별회계외 3종의 증감으로 기정예산 대비 1억 3,700만원이 증가되었습니다.
의료보호기금운영 특별회계는 국도비 보조금 4백만원을 증액하여 의료급여대상자 대불금으로 세출 예산을 편성하였고, 수질개선특별회계는 국고보조금과 전입금으로 1억 5,200만원을 증액하여 환경기초시설운영비 등에 세출 예산을 편성하였습니다.
주차장사업특별회계는 주차장 위탁관리수입 등 6,800만원을 감액하고 주차장 정비와 예비비를 조정하여 세출 예산으로 편성하였으며, 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계는 도비보조금 5천만원을 증액하여 시설비로 편성하였습니다.
세부적인 사항은 예산(안) 심의시 보고 드리도록 하고 이상으로 2004년 일반 및 기타특별회계 제2회 추가경정 세입세출 예산(안)에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
상정된 2004년 일반 및 기타특별회계 제2회 추가 경정 세입·세출 예산(안)을 의원님들의 폭넓은 이해와 협조로 심의·의결하여 주시기를 바라며, 계획된 사업을 차질없이 추진하여 군민 모두가 더불어 잘 살수 있는 「희망찬 새여주 건설」을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다.
다음은 상하수도사업소장이 상중으로 상하수도사업소 소관에 대한 예산안 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2004년도 지방공기업 수도사업특별회계 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2004년도 제2회 추가경정예산안의 총예산규모는 109억 4,300만원으로 총액은 변동이 없습니다.
주요 변경내역을 말씀드리면, 금년도 여주군 기구 인력조정에 따라 본 사업소에는 일반직 2명, 일용인부임 3명이 증원되고 기능직 2명이 감원되어 인건비 5,196만 1천원과 상수도 노후관 개량공사에 따른 수용가 노후계량기 및 보호통 교체 비용 3,100만원을 증액 계상하였습니다. 증액된 예산은 예비비 2억 5,241만원 중에서 8,296만 1천원을 감액 편성하였습니다.
이상으로 2004년도 지방공기업 수도사업특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산에 대한 제안설명을 마치고, 이어서 2004년도 지방공기업 하수도사업특별회계 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
지방공기업 하수도사업특별회계 제2회 추가경정예산안의 총예산 규모는 36억 5,900만원으로 기정예산 35억 6,300만원보다 1억 3,100만원이 증액되었으며 이는 수질개선특별회계 전입금으로 한강수계관리기금 중 환경기초시설 운영비 지원분 등입니다.
주요 변경내역을 설명 드리면, 수질개선특별회계 전입금 1억 3,200만원과 환경기초시설 병행평가 및 운영비용 연구용역비 1,500만원을 감액하여 일반운영비 중 환경기초시설 유지보수비 1억 4,700만원을 증액 편성하였으며, 예비비 2억 4,400만원 중 3,900만원을 감액하여 금년도 인력증원에 따른 인건비 3,800만원과 환경기초공법자문 및 심의를 위한 위원회 참석수당 1백만원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 2004년도 지방공기업 하수도사업특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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